Звіт про виконання районного бюджету Дубенського району за 2022 рік

ДОХОДИ: Районний бюджет по доходах загального фонду за 2022 рік затверджується в сумі 7296545 грн, в тому числі:

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 199350 грн;

- інші надходження в сумі – 1650 грн;

- субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на утримання районної ради – 1168100 грн;

- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 5927445 грн, в тому числі з:

бюджетів Мирогощанської сільської ради на суму 20000 грн, Підлозцівської сільської ради на суму 20000 грн, Боремельської сільської ради на суму 10000 грн, Радивилівської міської ради на суму 110000 грн, Дубенської міської ради на суму 200000 грн, Варковицької сільської ради на суму 10000 грн, Семидубської сільської ради на суму 30000 грн, Привільненської сільської ради на суму 10000 грн, Вербської сільської ради на суму 250000 грн, Бокіймівської сільської ради на суму 250000 грн, Рівненського обласного бюджету на суму 250000 грн - на утримання Дубенської районної ради;

бюджетів Радивилівської міської ради на суму 100000 грн, Демидівської селищної ради на суму 25000 грн, Вербської сільської ради на суму 194000 грн, Козинської сільської ради на суму 50000 грн, Мирогощанської сільської ради на суму 40000 грн, Крупецької сільської ради на суму 110000 грн, Острожецької сільської ради на суму 50000 грн, Повчанської сільської ради на суму 17000 грн, Варковицької сільської ради- 20000грн. - на заходи Програми розбудови територіальної оборони Дубенського району на 2022 рік;

бюджетів Вербської сільської ради на суму 133103 грн, Варковицької сільської ради на суму 510855 грн, Семидубської сільської ради на суму 365487 грн - на виплату заборгованості непедагогічним працівникам освіти громад;

бюджетів Смизької селищної ради на суму 2062000 грн, Демидівської селищної ради на суму 400000 грн, Привільненської сільської ради на суму 100000 грн, Вербської сільської ради на суму 300000 грн, Тараканівської сільської ради на суму 20000 грн- на заходи по Програмі підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади;

бюджету Вербської сільської ради на суму 10700 грн. на Програму заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки;

бюджету Вербської сільської ради на суму 249300 грн. на Програму із забезпечення судових рішень та виконавчих документів.

За 2022 рік власних та закріплених доходів надійшло в сумі 513427,48 грн, що становить 255,44% або в сумовому виразі доходи перевиконані на 312427,48 грн.

В розрізі видів податків виконання становить :

- плата за надання адміністративних послуг - при плані 199350 грн. надійшло коштів в сумі 441652 грн;

- податок на прибуток підприємств –надійшло коштів в сумі 68867 грн;

- орендна плата за водні об’єкти - надійшло коштів в сумі 2256 грн;

- інші надходження – надійшло коштів в сумі 651 грн.

Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам надійшла в сумі 5811016 грн, при плані 5927445 грн, що становить 98,04 %.

Субвенція з державного бюджету на утримання районної ради надійшла в сумі 1168100 грн, що становить 100% планових призначень (додаток 1 до звіту).

Районний бюджет за доходами спеціального фонду затверджується в сумі 1706391 грн., а саме:

- власні надходження бюджетних установ – 300000 грн;

- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1406391 грн, в тому числі з:

бюджетів Млинівської селищної ради на суму 235072,00 грн, Мирогощанської сільської ради на суму 40000 грн, Боремельської сільської ради на суму 37600 грн, Варковицької сільської ради на суму 64200 грн, Підлозцівської сільської ради на суму 21800 грн, Повчанської сільської ради на суму 17000 грн, Привільненської сільської ради на суму 65900 грн, Семидубської сільської ради на суму 53100 грн, Смизької селищної ради на суму 50000 грн, Тараканівської сільської ради на суму 94600 грн, Ярославицької сільської ради на суму 32219 грн, Бокіймівської сільської ради на суму 64900 грн, Вербської сільської ради на суму 630000 грн. на заходи Програми розбудови територіальної оборони Дубенського району на 2022 рік (додаток 2 до звіту)

ВИДАТКИ:

Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду за 2022 рік затверджується в сумі 7259206,03 грн, що становить 98,2% виконання.

На утримання Дубенської районної ради профінансовано в сумі 2211677,52 грн що становить 95 % виконання.

Програму забезпечення фінансовим ресурсом окремих видатків Дубенського районного бюджету у 2022 році, що виникли у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України профінансовано в сумі 1011184,89 грн, в тому числі на інші програми та заходи в сфері освіти спрямовано 1009442,84 грн та інші заходи соціального захисту і соціального забезпечення 1742,05 грн, що становить 100% виконання.

Програму із забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021-2023 роки профінансовано в сумі 255729,47 грн, в тому числі райдержадміністрацію – 7033,4 грн,, Дубенський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 186708,07 грн, відділ освіти, культури, молоді і спорту райдержадміністрації - 61988 грн, що становить 100 % виконання.

Заходи та роботи з територіальної оборони профінансовано на суму 606000 грн., що становить 100 % планових призначень.

Інші заходи у сфері засобів масової інформації профінансовано на суму 10000 грн., що становить 100 % планових призначень.

Інша діяльність у сфері державного управління по Програмі заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Дубенським районом та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2023 роки профінансовано в сумі 87614,15 грн, що становить 81,2 % виконання, в тому числі районну раду в сумі 29674,37 грн, райдержадміністрацію - 57939,78 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по Програмі підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної політики та впровадження реформ у Дубенському районі на 2021-2023 роки профінансована в сумі 3077000 грн, що становить 100% виконання планових показників (додатки 3, 4 до звіту).

Видатки спеціального фонду районного бюджету затверджуються в сумі 1666032,52 грн, в т.ч. на заходи Програми розбудови територіальної оборони Дубенського району на 2022 рік в сумі 1666032,52 грн., що становить 93,95% планових призначень (додатки 5,6 до звіту).

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації Ірина ДЯЧЕНКО