| Дубенський р-н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аналіз фінансування установ на 28.02.2023 |
| Загальний фонд |
| Станом на 02.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн) |
| Код |
Показник |
Затверджений план на рік |
План на рік з урахуванням змін |
План на вказаний період з урахуванням змін |
Всього профінансовано за вказаний період |
Залишки на особових рахунках які ще не розподілені |
Касові видатки за вказаний період |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Зареєстровані фінансові зобов'язання |
Залишки асигнувань на вказаний період |
Залишки асигнувань до кінця року |
% виконання на вказаний період |
Залишки плану на рік відносно касових |
Залишки плану на період відносно касових |
% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 01 |
Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) |
1 534 900,00 |
2 034 900,00 |
814 200,00 |
243 552,52 |
0,00 |
243 552,52 |
0,00 |
0,00 |
570 647,48 |
1 791 347,48 |
29,91 |
1 791 347,48 |
570 647,48 |
29,91 |
| 0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
1 534 900,00 |
2 034 900,00 |
814 200,00 |
243 552,52 |
0,00 |
243 552,52 |
0,00 |
0,00 |
570 647,48 |
1 791 347,48 |
29,91 |
1 791 347,48 |
570 647,48 |
29,91 |
| 2111 |
Заробітна плата |
1 064 000,00 |
1 514 000,00 |
627 400,00 |
183 705,22 |
0,00 |
183 705,22 |
0,00 |
0,00 |
443 694,78 |
1 330 294,78 |
29,28 |
1 330 294,78 |
443 694,78 |
29,28 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
220 900,00 |
270 900,00 |
86 800,00 |
34 292,74 |
0,00 |
34 292,74 |
0,00 |
0,00 |
52 507,26 |
236 607,26 |
39,51 |
236 607,26 |
52 507,26 |
39,51 |
| 2273 |
Оплата електроенергії |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
25 554,56 |
0,00 |
25 554,56 |
0,00 |
0,00 |
74 445,44 |
74 445,44 |
25,55 |
74 445,44 |
74 445,44 |
25,55 |
| 2274 |
Оплата природного газу |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02 |
Виконавчий комітет місцевої ради (міської, селищної, сільської ради), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адмін |
45 000,00 |
3 743 971,00 |
710 971,00 |
543 266,00 |
0,00 |
542 650,29 |
615,71 |
0,00 |
167 705,00 |
3 200 705,00 |
76,41 |
3 201 320,71 |
168 320,71 |
76,33 |
| 0180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
19 000,00 |
132 000,00 |
119 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
3 384,29 |
615,71 |
0,00 |
115 000,00 |
128 000,00 |
3,36 |
128 615,71 |
115 615,71 |
2,84 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
14 000,00 |
88 500,00 |
78 500,00 |
4 000,00 |
0,00 |
3 384,29 |
615,71 |
0,00 |
74 500,00 |
84 500,00 |
5,10 |
85 115,71 |
75 115,71 |
4,31 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 000,00 |
43 500,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 500,00 |
43 500,00 |
0,00 |
43 500,00 |
40 500,00 |
0,00 |
| 1141 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
26 000,00 |
52 705,00 |
32 705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 705,00 |
52 705,00 |
0,00 |
52 705,00 |
32 705,00 |
0,00 |
| 2800 |
Інші поточні видатки |
26 000,00 |
52 705,00 |
32 705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 705,00 |
52 705,00 |
0,00 |
52 705,00 |
32 705,00 |
0,00 |
| 8240 |
Заходи та роботи з територіальної оборони |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
60,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
60,00 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
60,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
60,00 |
| 9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
0,00 |
3 509 266,00 |
509 266,00 |
509 266,00 |
0,00 |
509 266,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
0,00 |
3 509 266,00 |
509 266,00 |
509 266,00 |
0,00 |
509 266,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 08 |
Орган праці тё соціального захисту населення (Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, управління (головне управління) праці та соціального захисту населення обласної (Київської, Севастопольської міської) державної адміні |
0,00 |
33 295,00 |
33 295,00 |
33 294,35 |
0,00 |
33 294,35 |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,65 |
100,00 |
0,65 |
0,65 |
100,00 |
| 3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
0,00 |
33 295,00 |
33 295,00 |
33 294,35 |
0,00 |
33 294,35 |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,65 |
100,00 |
0,65 |
0,65 |
100,00 |
| 2800 |
Інші поточні видатки |
0,00 |
33 295,00 |
33 295,00 |
33 294,35 |
0,00 |
33 294,35 |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,65 |
100,00 |
0,65 |
0,65 |
100,00 |
| 37 |
Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9000 |
Нерозподілені видатки |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
1 594 900,00 |
5 827 166,00 |
1 558 466,00 |
820 112,87 |
0,00 |
819 497,16 |
615,71 |
0,00 |
738 353,13 |
5 007 053,13 |
52,62 |
5 007 668,84 |
738 968,84 |
52,58 |